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      三門峽市工商聯2018年部門預算基本情況說明

      作者:佚名 日期:2018年03月20日 來源:本站原創 瀏覽: 次  【字體:

       

         

       

      第一部分 三門峽市工商業聯合會概況

      一、主要職能

      二、部門預算單位構成

      第二部分 三門峽市工商業聯合會2018年度部門預算情況說明

      第三部分 名詞解釋

      附件:三門峽市工商業聯合會2018年度部門預算表

      附表12018年部門收支總體情況表

      附表22018年部門收入總體情況表

      附表32018年部門支出總體情況表

      附表42018年財政撥款收支總體情況表

      附表52018年一般公共預算支出情況表

      附表62018年一般公共預算基本支出情況表

      附表72018年一般公共預算“三公”經費支出情況表

      附表82018年政府性基金支出情況表

       

       

      第一部分

      三門峽市工商聯聯合會概況

       一、部門主要職責

      (一)機構設置及職能

      三門峽市工商聯機關下設綜合部、經聯部2個科室和服務中心1個正科級事業單位。其主要職責是:

      1)通過參政議政,積極反映我市工商界的意見、建議,參與政府的民主決策、民主管理;

      2)引導會員各級參加國家經濟建設,推動我市社會主義市場經濟體制逐步完善;

      3)做好工商界代表人士政治安排的推薦工作;

      4)發揚自我教育的優良傳統,宣傳、貫徹黨和國家的方針政策,加強和改進思想政治工作,提倡愛國、敬業、守法,提高會員素質,培養積極分子隊伍;

      5)依法保護非公有制經濟的合法權益和公平競爭,協助政府對他們進行監督管理;

      6)引導會員弘揚中華民族傳統美德,先富幫后富,走共同富裕的道路,熱心社會公益事業;

      7)為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、等咨詢服務;

      8)開展工商專業培訓,幫助會員改進經營管理,完善財會管理、照章納稅,提高生產技術和產品質量;

      9)組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場;

      10)增進與港、澳、臺地區和世界各國工商社團及工商經濟界人士的聯系和友誼,促進經濟、技術和貿易合作的發展,協助引進資金、技術、人才;

      11)為會員提供有關證明,協調關系,調解經濟糾紛;

      12)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

      (二)人員構成情況

      2017年市工商聯共有人員編制13名,其中,行政編制7名、事業編制6名。實有在職干部職工8人,其中正縣級干部1人、副縣級干部3人、科級及科級以下人員4人;實有退休干部職工8人,其中正縣級干部1人、副縣級干部3人、正科級干部4人。

      二、部門預算單位構成

      三門峽市工商聯預算單位包括工商聯機關和服務中心(財務不獨立)的二級機構。

       

      第二部分

      三門峽市工商業聯合會2018年度部門預算情況說明

       

      一、收入支出預算總體情況說明

      2018年收入合計250.2178萬元,支出合計250.2178萬元,全部為財政撥款一般公共預算收入。與2017年度相比收入、支出各下降5%,主要原因是:人員調動、新增退休兩人。

      二、收入預算總體情況說明

      三門峽市工商聯2018年收入合計250.2178萬元,其中:一般公共預算資金182.2178萬元,上年結轉資金68萬元。

      三、支出預算總體情況說明

      三門峽市工商聯2018年支出合計250.2178萬元,其中:基本支出140.2178萬元,占56%;項目支出110萬元,占44%

      四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

      三門峽市工商聯收入合計250.2178萬元,支出合計250.2178萬元,全部為財政撥款一般公共預算收入。與2017年度相比收入、支出各下降5%,主要原因是:人員調動、新增退休兩人。

      五、一般公共預算支出預算情況說明

      三門峽市工商聯2018 年一般公共預算支出年初預算為250.2178萬元。主要用于以下方面:工資福利支出112.5677萬元,占45%;對個人和家庭補助支出9.3248萬元,占4%;商品服務支出18.3253萬元,占7%;項目支出110萬元,占44%,主要項目是:商會常委會、執委會會議經費,工商聯常委會、執委會會議經費,招商引資工作經費、會員服務工作經費、宣傳教育培訓工作經費、組織發展工作經費。

      六、一般公共預算基本支出預算情況說明支出預算經濟分類情況說明

      三門峽市工商聯2018年一般公共預算基本支出140.2178萬元,其中:

      工資福利支出112.5677萬元,主要包括:標準工資、社會保障繳費、精神文明獎、住房公積金、其他工資福利支出;

      對個人和家庭的補助支出9.3248萬元;

      商品和服務支出18.3253萬元。其中:公用經費5.59萬元,其他商品和服務支出12.7353萬元。主要包括:水電費、郵電費、工會經費、職工福利費、公務交通補貼、離退休公用部分等。

      按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔201798號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我部門《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

      七、政府性基金預算支出決算情況說明

      三門峽市工商聯2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      八、 “三公”經費支出預算情況說明

      市工商聯2018三公經費財政撥款支出預算為6.20萬元。其中:公務接待費2.20萬元,公務用車運行維護費4萬元。三公經費預算與2017年持平。主要因為:一是嚴格控制三公經費開支;二是嚴格執行八項規定精神,接待人(次)數相應減少;三是公車改革后公務用車已全部上交。其中:

      1、因公出國(境)費0萬元。

      2、公務用車購置及運行費共4萬元:

      公務用車購置費0萬元

      車輛運行維護費4萬元,主要用于機關事務局平臺租車。

      3、公務接待費2.2萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      九、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      三門峽市工商聯2018年機關運行經費支出預算98.4651萬元,主要保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

      (二)政府采購支出情況

      三門峽市工商聯2018年無政府采購預算。

      (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

      2017年,三門峽市工商聯組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。2018年,三門峽市工商聯組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。

      (四)國有資產占用情況

      2017年期末,我單位共有車輛 0 輛,價50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      (五)專項轉移支付項目情況

      我單位無負責管理的專項轉移支付項目。

       

       

      第三部分

      名詞解釋

       

      一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

      二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

      三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 

      四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

      五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

      六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

      七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

      附表12018年部門收

       


      支總體情況表

      附表22018年部門收入總體情況表

      附表32018年部門支出總體情況表

      附表42018年財政撥款收支總體情況表

      附表52018年一般公共預算支出情況表

      附表62018年一般公共預算基本支出情況表

      附表72018年一般公共預算“三公”經費支出情況表

      附表82018年政府性基金支出情況表

       

       


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