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      三門峽市工商業聯合會2017年部門決算公開

      作者:佚名 日期:2018年09月30日 來源:本站原創 瀏覽: 次  【字體:

       

       

       

       

       

       

       

       

      三門峽市工商業聯合會部門決算

       2017)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      2018.09

       

        

      第一部分 三門峽市工商業聯合會概況

      一、主要職能

      二、部門決算單位構成

      第二部分 三門峽市工商業聯合會2017年度部門決算表

      公開01表  收入支出決算總表

      公開02表  收入決算表

      公開03表 支出決算表

      公開04表 財政撥款收入支出決算總表

      公開05表  一般公共預算財政撥款支出決算表

      公開06表  一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      公開07表  一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      公開08表  政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分 三門峽市工商業聯合會2017年度部門決算情況說明

      一、關于收入支出決算總體情況說明

      二、關于收入決算情況說明

      三、關于支出決算情況說明

      關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      九、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      十、機關運行經費支出情況說明

      十一、政府采購支出情況說明

      十二、國有資產占用情況說明

      十三、其他重要事項的情況說明

      第四部分 名詞解釋

      第一部分  部門基本情況

      一、機構設置及職能

      (一)主要職能

      2017年,市工商聯機關下設綜合部、經聯部2個科室和服務中心1個正科級事業單位。其主要職責是:

      1.通過參政議政,積極反映我市工商界的意見、建議,參與政府的民主決策、民主管理;

      2.引導會員積極參加國家經濟建設,推動我市社會主義市場經濟體制逐步完善;

      3.做好工商界代表人士政治安排的推薦工作;

      4.發揚自我教育的優良傳統,宣傳、貫徹黨和國家的方針政策,加強和改進思想政治工作,提倡愛國、敬業、守法,提高會員素質,培養積極分子隊伍;

      5.依法保護非公有制經濟的合法權益和公平競爭,協助政府對他們進行監督管理;

      6.引導會員弘揚中華民族傳統美德,先富幫后富,走共同富裕的道路,熱心社會公益事業;

      7.為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資等咨詢服務;

      8.開展工商專業培訓,幫助會員改進經營管理,完善財會管理、照章納稅,提高生產技術和產品質量;

      9.組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場;

      10.增進與港、澳、臺地區和世界各國工商社團及工商經濟界人士的聯系和友誼,促進經濟、技術和貿易合作的發展,協助引進資金、技術、人才;

      11.為會員提供有關證明,協調關系,調解經濟糾紛;

      12.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

      (二)部門決算單位構成

      三門峽市工商聯部門決算包括機關本級和下屬事業單位:服務中心

       

       

      第二部分  2017年部門決算批復表

      詳見附件部分。

       

       

      第三部分  2017年度部門決算情況說明

       

      一、收入支出決算總體情況說明

      2017年度收入325.96萬元,支出291.08萬元。與2016年相比,收入增加66.91萬元,增長11%;支出下降26.82萬元,減少8%。收入增加主要原因是落實機關事業單位養老政策和工資福利支出的增加。支出下降的主要原因:一是人員變動;是嚴格執行中央八項規定精神;三是制定單位內部管控制度,最大限度地減少各種不合理開支。

      二、收入決算情況說明

      2017年度收入合計325.96萬元,其中財政撥款收入325.96萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

      三、支出決算情況說明

      2017年度支出合計291.08萬元,其中基本支出195.97萬元,占70%;項目支出96.74萬元,占30%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位支出0萬元,占0%

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2017年度收入325.96萬元,支出291.08萬元。與2016年相比,收入增加66.91萬元,增長11%;支出下降26.82萬元,減少8%。收入增加主要原因是落實機關事業單位養老政策和工資福利支出的增加。支出下降的主要原因:一是人員變動;是嚴格執行中央八項規定精神;三是制定單位內部管控制度,最大限度地減少各種不合理開支。

      五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)總體情況

      2017一般公共預算財政撥款支出250.20萬元,占支出合計的86%2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加27.94萬元,增加11%。變動的主要原因是落實機關事業單位養老政策和工資福利支出的增加。

      (二)結構情況

      2017年度一般公共預算財政撥款支出291.08萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出250.20萬元,占86%;外交(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出22.85萬元,占7%;醫療衛生和計劃生育(類)支出5.95萬元,占2%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出3.92萬元,占2%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息(類)支出0萬元,占0%;商業服務業(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出8.15萬元,占3%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%

      (三)具體情況

      2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為262.09萬元,支出決算為291.08萬元,完成年初預算的111%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是,落實機關事業單位養老政策和工資福利支出的增加。其中:

      1.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)年初預算為115.18萬元,支出決算為154.56萬元,完成年初預算的134%。決算數大于預算數的主要原因是落實機關事業單位養老政策和工資福利支出的增加。

      2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為110萬元,支出決算為41.02萬元,完成年初預算的37%。決算數小于預算數的主要原因一是嚴格執行中央八項規定精神;二是制定單位內部管控制度,最大限度地減少各種不合理開支。

      六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2017一般公共預算財政撥款基本支出194.34萬元。與2016年相比增加49.72萬元,增加26%。變動的主要原因是,落實機關事業單位養老政策和工資福利支出的增加。其中:

      1.人員經費179.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費;

      2.公用經費15.29萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、勞務費、工會費、福利費公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

      七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2017年度三公經費財政撥款支出預算為1.50萬元,支出決算為4.22萬元,完成預算的281%2017年度三公經費支出決算數大于預算數的主要原因是,根據河南省工商聯通知要求,赴緬甸、泰國、馬來西亞執行第十四屆世界華商大會等出訪任務。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2017年度三公經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算2.96萬元,占70%,完成預算的197%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%,完成預算的0%;公務接待費支出決算1.26萬元,占30%,完成預算的84%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出2.96萬元。全年安排河南省三門峽市工商聯機關隨河南省工商聯團組出訪1個,累計1人次。開支內容包括:隨團出訪支出2.96萬元,其中,往返機票費0.75萬元,國外城市間交通費0.58萬元,食宿公雜零用費1.24萬元,注冊、資料、保險費等其他費用0.39萬元。

      因公出國(境)費支出決算比2016年度增加2.96萬元,主要原因是根據河南省工商聯通知要求,赴緬甸、泰國、馬來西亞執行第十四屆世界華商大會等出訪交流任務。

      2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

      公務用車購置支出為0萬元、公務用車運行支出0萬元。2017年期末,部門財政撥款公務用車保有量為3輛(201512公車改革時已按規定全部上交市事管局)。

      3.公務接待費支出1.26萬元。其中:

      外賓接待支出0萬元;

      國內公務接待支出1.26萬元,主要用于公務接待。公務接待費支出決算比2016年度增加1.19萬元,主要原因是,由于招商引資活動任務的增多,導致接待費支出相應增加。

      河南省三門峽市工商聯2017年度共接待國內來訪團組8個、來訪人員80人次(不包括陪同人員)。

      八、關于預算績效情況說明

      (一)績效管理工作開展情況。

      2017年,河南省三門峽市工商聯共組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。

      (二)項目績效自評結果。

      2017年,河南省三門峽市工商聯共組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。

      九、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      2017年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%

      十、機關運行經費支出情況說明

      2017年度機關運行經費支出15.08萬元,較2016年度減少5.58萬元,減少27%。減少的主要原因是一是嚴格執行中央八項規定精神,壓縮支出;二是制定單位內部管控制度,最大限度地減少各種不合理開支。

      十一、政府采購支出情況說明

      2017年度政府采購支出總額0萬元。

      十二、國有資產占用情況說明

      2017年期末,河南省三門峽市工商聯共有車輛3輛,其中:一般公務用車3輛(201512月公車改革時已按規定全部上交市市管局)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

      十三、其他重要事項的情況說明

      無其他重要事項的說明。

       

      第四部分 名詞解釋

      (一)財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

      (二)事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

      (三)其他收入:是指部門取得的除財政撥款事業收入事業單位經營收入等以外的收入。

      (四)用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

      (五)基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

      (六)項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

      (七)三公經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (八)機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

       

       

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